1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1464-1702-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL DE HOSPITAL PRESUPUESTO F1202010038 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1464-89-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Parral Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2618 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255 Comuna Parral Impuesto 6375,83 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION SE DEBE ACEPTAR OC EN MERCADO PUBLICO PRIMERO. PARA FACTURACION:  SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA  EN EL CAMPO 801, REFERENCIA O FOLIO,( SOLO EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 1464-XXXX-SE20) DESPUES DE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML LA FACTURA AL SIGUIENTE EMAIL DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM. EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 HORAS, SIN COPIA A NINGUN OTRO EMAIL.  Y HACER LLEGAR LA FACTURA  JUNTO CON LOS PRODUCTOS O A LA  UNIDAD DE FINANZAS A LOS SIGUIENTES EMAIL FINANZASPARRAL@HOSPITALDEPARRAL.CL O NBENAVIDES@HOSPITALDEPARRAL.CL. SI POR ALGUN CASO CORRESPONDE REALIZAR NOTA DE CREDITO ES EL MISMO PROCEDIMIENTO SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL SIGUIENTE EMAIL DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM. EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 HORAS  5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. Razón Social COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S A R.U.T. 96.784.540-k Sucursal COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31152002 Alambre de espinas 20 Unidad no definida COMPRA DE MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL DE HOSPITAL PRESUPUESTO F1202010038 ALAMBRE GALVANIZADO N12 $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400 31152002 Alambre de espinas 1 Unidad no definida COMPRA DE MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL DE HOSPITAL PRESUPUESTO F1202010038 ALAMBRE NEGRO N18 $ 1.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.157 $ 1.157

Total Neto	$ 33.557
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.376
TOTAL OC	$ 39.933