1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1464-1736-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2019 Nombre de la Orden de Compra FRUTAS Y VERDURAS HOSPITAL DE PARRAL SEPTIEMBRE - 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1464-7-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Parral Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2294 Usuario SIGFE calfarof Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255 Comuna Parral Impuesto 280290,85 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA VEGUITA Razón Social HECTOR ROLANDO NUNEZ RUIZ R.U.T. 10.667.190-7 Sucursal LA VEGUITA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida ESTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CORRESPONDE A LAS FACTURAS Nª 161-162-163 ESTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CORRESPONDE A LAS FACTURAS Nª161-162-163 $ 1.475.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.475.215 $ 1.475.215

Total Neto	$ 1.475.215
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 280.291
TOTAL OC	$ 1.755.506