1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1464-1876-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DE ASEO AGOSTO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas error en detalle descripcion de guias y monto total Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1464-92-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Parral Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2909 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255 Comuna Parral Impuesto 86593,64 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION PRIMERO SE DEBE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. LUEGO PARA FACTURAR DEBE INDICAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA, CON SUS GUIONES LETRAS Y NUMEROS EN REFERENCIA, FOLIO O CAMPO 801 SE FACTURACION , LUEGO ENVIAR EN FORMATO XML EL DOCUMENTO A LA CASILLA DE DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM Y HACER LLEGAR FACTURA CON PRODUCTOS O A LOS EMAIL UNIDADABASTECIMIENTOHP@GMAIL.COM, FINANZASPARRAL@HOSPITALDEPARRAL.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA R.U.T. 78.591.360-4 Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192902 Pasta o tallarines naturales estables sin refriger 1 Unidad no definida DQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DE ASEO AGOSTO 2020 57333/57384/57457/57548/57549/57601/57465/57657AL MOMENTO DE REALIZAR FACTURA POR FAVOR INDICAR EN EL CAMPO DE REFERENCIA EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA ADJUNTAMOS PRESEN ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DE ASEO AGOSTO 2020 57333/57384/57457/57548/57549/57601/57465/57657AL MOMENTO DE REALIZAR FACTURA POR FAVOR INDICAR EN EL CAMPO DE REFERENCIA EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA ADJUNTAMOS PRESEN $ 455.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.756 $ 455.756

Total Neto	$ 455.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.594
TOTAL OC	$ 542.350