1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1464-2004-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Medicamentos 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1464-104-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Parral Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días por traspaso de remesa del ssmaule al Hospital de Parral. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255 Comuna Parral Impuesto 8450,25 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCOSEP SA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL EXPORTADORA Y DE INVERSIONES R.U.T. 76.348.947-7 Sucursal SOCOSEP SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51131503 Sulfato ferroso 75 Frasco Sulfato Ferroso Gotas FC. vencimientos mínimo 18/24 meses FERRIGOT GTS SULFATO FERROSO FCO 30ML, CAJA X 25 FCOS. PASTEUR, VENC MAY-2022 Registro ISP: F-6393 $ 593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.475 $ 44.475

Total Neto	$ 44.475
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.450
TOTAL OC	$ 52.925