1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1464-2105-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, SEGÚN COTIZACIÓN Nº E100000362/E100000361 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1464-89-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Parral Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3309 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255 Comuna Parral Impuesto 22328,002 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. Razón Social COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S A R.U.T. 96.784.540-k Sucursal COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141616 Piezas de válvula o accesorios 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, SEGÚN COTIZACIÓN Nº E100000362/E100000361 VALVULA RETENCION 3 CHAPALETA $ 68.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.355 $ 68.355 26121609 Cable de redes 260 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, SEGÚN COTIZACIÓN Nº E100000362/E100000361 CABLE UTP CAR 5E $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.140 $ 49.161

Total Neto	$ 117.516
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.328
TOTAL OC	$ 139.844