1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1464-2219-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DE OPERACIONES DICIEMBRE 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1464-89-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Parral Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2945 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255 Comuna Parral Impuesto 1778,02 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. Razón Social COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S A R.U.T. 96.784.540-k Sucursal COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102706 Uniformes de seguridad 2 Unidad no definida MATERIALES PARA MANTENCIÓN ASPERSOR C/ ESTACA MET. 1/2 G. SEASONS 303000 MATERIALES PARA SERVICIO DE OPERACIONES $ 2.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.528 $ 5.528 53102706 Uniformes de seguridad 5 Unidad no definida MATERIALES PARA MANTENCIÓN CONECTOR RAPIDO 1/2 300989 G. SEASON MATERIALES PARA SERVICIO DE OPERACIONES $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 53102706 Uniformes de seguridad 1 Unidad no definida MATERIALES PARA MANTENCIÓN CONECTOR MACHO 3/4 TRUPER 12726 MATERIALES PARA SERVICIO DE OPERACIONES $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230 $ 230

Total Neto	$ 9.358
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.778
TOTAL OC	$ 11.136