1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1464-343-SE21 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 11-02-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ARTICULOS DE ASEO FEBRERO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROVEEDOR NO RESPETA CONDICIONES COMERCIALES Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1464-2-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Parral Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 428 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255 Comuna Parral Impuesto 301663,19 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION PRIMERO SE DEBE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO LUEGO PARA FACTURAR DEBE INDICAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA, CON SUS GUIONES LETRAS Y NUMEROS EN REFERENCIA, FOLIO O CAMPO 801 SEGUN SISTEMA DE FACTURACION   , LUEGO ENVIAR EN FORMATO XML EL DOCUMENTO A LA CASILLA DE DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM SIN COPIA A NINGUN OTRO EMAIL EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 LUEGO DE LA EMISION DE LA FACTURA Y HACER LLEGAR FACTURA CON A LOS EMAIL UNIDADABASTECIMIENTOHP@GMAIL.COM, FINANZASPARRAL@HOSPITALDEPARRAL.CL  5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102002 Revestimiento de plástico o de materiales estructurales a prueba de intemperie, ignífugo e impermeable 3 Unidad MANGA POLIETILENO 70 X 0.04 ROLLO MANGA POLIETILENO 70 X 0.04 ROLLO $ 86.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.906 $ 258.906 47131801 Limpiadores de suelos 10 Unidad VIRUTILLA PISO GRADO 4 MEDIANA TIPO VIRUTEX VIRUTILLA PISO GRADO 4 MEDIANA TIPO VIRUTEX $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500 14111704 Papel higiénico 13 Paquete PAPEL HIGIENICO 50 MT DEL TIPO CONFORT PAQUETE DE 8 ROLLOS PAPEL HIGIENICO 50 MT DEL TIPO CONFORT PAQUETE DE 8 ROLLOS $ 2.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.875 $ 30.875 14111703 Toallas de papel 175 Paquete TOALLA DE PAPEL EVOLUTION AUTOCORTE 250 MTS. PAQUETE DE 2 ROLLOS TOALLA DE PAPEL EVOLUTION AUTOCORTE 250 MTS. PAQUETE DE 2 ROLLOS $ 7.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.283.800 $ 1.283.800 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 10 Par GUANTES DE GOMA SMALL VIRUTEX GUANTES DE GOMA SMALL VIRUTEX $ 562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.620 $ 5.620

Total Neto	$ 1.587.701
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 301.663
TOTAL OC	$ 1.889.364