1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1464-394-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PARCIALIZADA DE INSUMOS DE ASEO HOSPITAL DE PARRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1464-98-R120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Parral Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 527 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255 Comuna Parral Impuesto 119586 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Industrial el Maestro AR Limitada Razón Social FERRETERIA INDUSTRIAL EL MAESTRO A.R LIMITADA R.U.T. 77.077.639-2 Sucursal Ferretería Industrial el Maestro AR Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 20 Unidad no definida INSECTICIDA RAID CASA Y JARDIN PROGRAMACION DE FECHAS DE DESPACHOS CON RECEPCION EN BODEGA ECONOMATO 10 EN CADA PEDIDO 21 DE FEBRERO 23 DE MARZO $ 2.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.600 $ 44.600 10191509 Insecticidas 20 Unidad no definida INSECTICIDA RAID MATA ARAÑAS Y CUCARACHAS PROGRAMACION DE FECHAS DE DESPACHOS CON RECEPCION EN BODEGA ECONOMATO 10 EN CADA PEDIDO 21 DE FEBRERO 23 DE MARZO $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000 11151502 Fibras de nilon 10 Unidad no definida ALUSA FILM 38 CMS *1400MTS PROGRAMACION DE FECHAS DE DESPACHOS CON RECEPCION EN BODEGA ECONOMATO 5 EN CADA PEDIDO 21 DE FEBRERO 23 DE MARZO $ 28.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.900 $ 284.900 47121701 Bolsas de basura 100 Unidad no definida BOLSA TRANSPARENTE 15*25 PAQUETE DE 100UU PROGRAMACION DE FECHAS DE DESPACHOS CON RECEPCION EN BODEGA ECONOMATO 50 EN CADA PEDIDO 21 DE FEBRERO 23 DE MARZO $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000 47121812 Raspadores de limpieza 40 Unidad no definida VIRUTILLA PISO GRADO 4 MEDIANA PROGRAMACION DE FECHAS DE DESPACHOS CON RECEPCION EN BODEGA ECONOMATO 20 EN CADA PEDIDO 21 DE FEBRERO 23 DE MARZO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 10 Unidad no definida CERA INCOLORA LIQUIDA AUTOBRILLO PROGRAMACION DE FECHAS DE DESPACHOS CON RECEPCION EN BODEGA ECONOMATO 50 EN CADA PEDIDO 21 DE FEBRERO 23 DE MARZO $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900 47131805 Limpiadores de uso general 100 Unidad BOLSA TRANSPARENTE 25*35 CM 100 UU POR PAQUETE PROGRAMACION DE FECHAS DE DESPACHOS CON RECEPCION EN BODEGA ECONOMATO 50 EN CADA PEDIDO 21 DE FEBRERO 23 DE MARZO $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.000 $ 159.000

Total Neto	$ 629.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.586
TOTAL OC	$ 748.986