1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1464-454-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, OFICINA Y PAPELERÍA HOSPITAL DE PARRAL MARZO 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1464-76-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Parral Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 787 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO # 1255 PARRAL Comuna Parral Impuesto 191219,8 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO # 1255 PARRAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PAGO “ESTIMADO PROVEEDOR SE INFORMA QUE A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2023 , TODAS LAS FACTURAS YA NO SERAN PAGADAS POR LA TGR DE FORMA CENTRALIZADA , POR LO CUAL SERAN PAGADAS POR EL HOSPITAL DE PARRAL. POR LO CUAL SE RECUERDA INCORPORAR EN FACTURA  N° DE ORDEN DE COMPRA EN : REFERENCIA , FOLIO O CAMPO 801, ASI COMO HACER LLEGAR EN FORMATO XML FACTURA A EMAIL  dipresrecepcion@custodium.com ANTE CUALQUIER DUDA O CONSULTA COMUNICARSE CON UNIDAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS AL SIGUIENTE CONTACTO 73-2566884” 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora MadagasKar Spa Razón Social COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA R.U.T. 77.278.937-8 Sucursal Comercializadora MadagasKar Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, OFICINA Y PAPELERÍA AÑOS 2022 – 2024 PARA EL HOSPITAL DE PARRAL, SE ADJUNTA ANEXO CON DETALLE DE PRODUCTOS SOLICITADOS. CONVENIO DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, OFICINA Y PAPELERÍA AÑOS 2022 – 2024 PARA EL HOSPITAL DE PARRAL, SE ADJUNTA ANEXO CON DETALLE DE PRODUCTOS SOLICITADOS. $ 1.006.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.006.420 $ 1.006.420

Total Neto	$ 1.006.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.220
TOTAL OC	$ 1.197.640