1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1464-470-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Insumos Médicos 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1464-17-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Parral Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 733 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 dias por traspaso de remesa del ss maule al Hospital de parral Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255 Comuna Parral Impuesto 121997,1 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142608 Jeringas médicas sin agujas 5000 Unidad Jeringas Desechables 20 cc Sin Agujas Tope de Goma, vencimiento mínimo 18/24 meses 761005 JER MUNCARE L.LOK 20ML S/AG LP YANGZHOU MEDLINE, JERINGA $ 57,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000 42311506 Vendas o apósitos compresores 30 Rollo Gasa Hidrofila 36 x 100 yardas, Rollo 746048 GASA 36 PULG X 100YD ROLLO CHANNELMED, ROLLO $ 11.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.090 $ 357.090

Total Neto	$ 642.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.997
TOTAL OC	$ 764.087