1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1464-471-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Insumos Medicos 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1464-21-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Parral Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días por traspaso de remesa del ssmaule al Hospital de Parral. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255 Comuna Parral Impuesto 14244,3 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UCI Health Care SpA. Razón Social UCI Health Care SPA. R.U.T. 76.806.464-4 Sucursal UCI Health Care SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142523 Agujas hipodérmicas 70 Caja Agujas Hipodérmicas Desechables 21 G x 1, cotizar Cjs. x 100 , Vencimiento mínimo 18- 24 meses aguja hipodermica 21Gx1 300054 valor incluye iva $ 1.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.970 $ 74.970

Total Neto	$ 74.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.244
TOTAL OC	$ 89.214