1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1464-649-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE ASEO HOSPITAL DE PARRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1464-98-R120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Parral Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 868 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255 Comuna Parral Impuesto 100525,2 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Industrial el Maestro AR Limitada Razón Social FERRETERIA INDUSTRIAL EL MAESTRO A.R LIMITADA R.U.T. 77.077.639-2 Sucursal Ferretería Industrial el Maestro AR Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 30 Unidad no definida mopa seca microfibra 60 cm mopa seca microfibra 60 cm $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 10191509 Insecticidas 30 Unidad no definida mopa seca microfibra 90 cm mopa seca microfibra 90 cm $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000 11151502 Fibras de nilon 60 Unidad no definida trapero con ojal 50*70 cm trapero con ojal 50*70 cm $ 2.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.080 $ 175.080

Total Neto	$ 529.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.525
TOTAL OC	$ 629.605