1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1464-654-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Aseo Junio 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1464-69-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Parral Razón Social Hospital Parral R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Parral R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255 Comuna Parral Impuesto 52668,76 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA R.U.T. 77.772.030-9 Sucursal DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131602 Paños de limpieza absorbente 1 Kit Insumos Aseo Según factura N" 0157413 Insumos Aseo Según factura N" 0157413 $ 277.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.204 $ 277.204

Total Neto	$ 277.204
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.669
TOTAL OC	$ 329.873