1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1464-696-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE FERRETERÍA HOSPITAL DE PARRAL MARZO 2021. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1464-89-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Parral Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1110 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255 Comuna Parral Impuesto 3736,54 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. Razón Social COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S A R.U.T. 96.784.540-k Sucursal COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141602 Revestimiento de aislamiento no térmico 1 Unidad no definida ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA REPARACIONES JARDÍN INFANTIL HOSPITAL DE PARRAL MARZO 2021 SEGÚN COTIZACIÓN Nº F500001783 (SE ADJUNTA COTIZACIÓN) ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA REPARACIONES JARDÍN INFANTIL HOSPITAL DE PARRAL MARZO 2021 SEGÚN COTIZACIÓN Nº F500001783 (SE ADJUNTA COTIZACIÓN) $ 19.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.666 $ 19.666

Total Neto	$ 19.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.737
TOTAL OC	$ 23.403