|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1464-702-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-04-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Médicos 2024 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1464-29-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
|
|
R.U.T. |
61.606.918-7 |
|
Dirección de Facturación |
Anibal Pinto Nº 1255 |
|
Comuna |
Parral
|
|
Impuesto |
5282 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Anibal Pinto Nº 1255 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
18-04-2024 |
|
|
|
Proveedor |
NOVOSALUD |
|
Razón Social |
NOVOSALUD SPA
|
|
R.U.T. |
76.768.780-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
NOVOSALUD |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42295134
| Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio | 20 | Unidad | Saca Corchetes Quirúrgico, vencimiento mínimo 18/24 meses. | Removedor de grapas estéril, marca novosalud. Cajas x 50 unidades. Se cotiza valor neto de 1 unidad. FT y certificaciones adjuntas. Mínimo para despacho 100.000 neto. vencimiento 10-26 en adelante |
$ 1.390,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 27.800
|
$ 27.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 27.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.282
|
|
$ 33.082
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.