1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1464-7982-CC25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra coordinada de arriendo de impresoras item impresiones blanco y negro Licitación 1122317-23-LR22, Orden de Compra corresponde a costo variable. Valor del dólar del día de envío de Orden de Compra 14 de Octubre de 2025 $ 957,66. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-23-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Parral Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3520 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO # 1255 PARRAL Comuna Parral Impuesto 77,3950636 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO # 1255 PARRAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACT S.A. Razón Social IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUTING TECHN R.U.T. 96.609.940-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ACT S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 55724 Unidad Compra coordinada de arriendo de impresoras item impresiones blanco y negro Licitación 1122317-23-LR22, Orden de Compra corresponde a costo variable. Valor del dólar del día de envío de Orden de Compra 14 de Octubre de 2025 $ 957,66. Valor por impresión neto USD 0,00731 Compra coordinada de arriendo de impresoras item impresiones blanco y negro US$ 0,01 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 557,24 US$ 407,34

Total Neto	US$ 407,34
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 77,40
TOTAL OC	US$ 484,74