1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1464-880-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Insumos Médicos 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1464-37-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Parral Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1587 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255 Comuna Parral Impuesto 10020,6 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASPROTEX Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SPA R.U.T. 77.187.331-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASPROTEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142931 Cloruro de etilo 6 Unidad Cloruro de Etilo 200 ml, vencimiento mínimo 18/24 meses ETILO CLORURO SPRAY 100ML LOTE SZ13-03 VENC 092026 $ 8.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.740 $ 52.740

Total Neto	$ 52.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.021
TOTAL OC	$ 62.761