1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1464-903-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Articulos de Aseo (CONVENIO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Segun convenio 1464-25-L108 Corresponde al mes de JUNIO 2008 Proveniente de Licitación 1464-25-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Parral Razón Social Hospital Parral R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Parral R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255 Comuna -1 Impuesto 3218,6 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS R.U.T. 15.530.545-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas BONOBRIL de VIRUTEX 20 Unidad Esponjas BONOBRIL de VIRUTEX Esponjas plasticas con bonobril para ollas $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980 47131805 Limpiadores multiuso (con agatillo) 10 Frasco Limpiadores multiuso (con agatillo) Limpiador líquido multiuso spray (calidad similar CIF) $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980 47131824 Productos de limpieza de ventanas GAMMA 500 ml 10 Frasco Productos de limpieza de ventanas GAMMA 500 ml Limpiavidrios recarga (botella 500 ml.) $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980

Total Neto	$ 16.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.219
TOTAL OC	$ 20.159