1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1464-933-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS, SERVICIO ALIMENTACIÓN HOSPITAL DE PARRAL, JUNIO 2026, DE ACUERDO A GUÍAS Nº 2139-2140-2137-2136-2138 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1464-18-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Parral Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2011 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO # 1255 PARRAL Comuna Cauquenes Impuesto 93856,2 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO # 1255 PARRAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA VEGUITA Razón Social HÉCTOR ROLANDO NÚÑEZ RUIZ R.U.T. 10.667.190-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LA VEGUITA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad ADQUISICIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS, SERVICIO ALIMENTACIÓN HOSPITAL DE PARRAL, JUNIO 2026, DE ACUERDO A GUÍAS Nº 2139-2140-2137-2136-2138 ADQUISICIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS, SERVICIO ALIMENTACIÓN HOSPITAL DE PARRAL, JUNIO 2026, DE ACUERDO A GUÍAS Nº 2139-2140-2137-2136-2138 $ 493.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 493.980 $ 493.980

Total Neto	$ 493.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.856
TOTAL OC	$ 587.836