1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1464-95-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE AGUA PURIFICADA ENERO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1464-127-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Parral Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 188 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 1255 # PARRAL Comuna Parral Impuesto 4993,2 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 1255 # PARRAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Las Vertientes Limitada Razón Social LAS VERTIENTES LIMITADA R.U.T. 77.318.760-6 Sucursal Las Vertientes Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 12 Unidad 12 botellones de agua purificada para enero 2020 suministro de agua purificada en botellones de policarbonato $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.280 $ 26.280

Total Neto	$ 26.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.993
TOTAL OC	$ 31.273