1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1465-11522-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA REACTIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1465-74-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Teno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Unidad de Compra A. Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 30 Comuna Teno Impuesto 58811,84 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 30 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reactivos o soluciones químicos 1 Kit LISANTE 500 ML, CODIGO 240-156 LISANTE 500 ML, CODIGO 240-156 $ 259.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.200 $ 259.200 41116105 Reactivos o soluciones químicos 1 Kit LIMPIADOR E-Z CLEANER M-30 100 ML (MINDRAY ) LIMPIADOR E-Z CLEANER M-30 100 ML (MINDRAY ) $ 50.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.336 $ 50.336

Total Neto	$ 309.536
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.812
TOTAL OC	$ 368.348