1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1465-144-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-02-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA LEÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1465-93-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Teno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Unidad de Compra A. Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 30 Comuna Teno Impuesto 167200 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 30 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS GALLEGOS HNOS. Razón Social GALLEGOS BRITO LUIS FERNANDO Y OTRO R.U.T. 53.309.170-9 Sucursal MADERAS GALLEGOS HNOS. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Maderas duras 40 Unidad LEÑA EUCALIPTUS 3 CORTES 33 CMS, BUENA CALIDAD   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.000 $ 880.000

Total Neto	$ 880.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.200
TOTAL OC	$ 1.047.200