1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1465-2288-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2025 Nombre de la Orden de Compra AG LIBRETA ECOLÓGICA CON LÁPIZ Y BANDERITAS ADHESIVAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Teno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TENO R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1816 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TENO R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 30 Comuna Teno Impuesto 40470 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 30 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO ELIAS Razón Social MARKETING Y PUBLICIDAD IDEAMANIA LIMITADA R.U.T. 77.045.691-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIO ELIAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101722 Libretas de notas 100 Unidad LIBRETA ECOLÓGICA CON LÁPIZ Y BANDERITAS ADHESIVAS ADJUNTA REFERENCIA TECNICA REQUISITOS EXCLUYENTES VALOR UNITARIO NO PUEDE EXCEDER LAS 3 UTM , EL PRODUCTO DEBE SER ENTREGADO EN NUESTRO ESTABLECIMIENTO Y EMITIDA SU FACTURA ANTES DEL 10 DE DICIEMBRE DE LO CONTRARIO SE REALIZA CIERRE DE ORDEN DE COMPRA ENVIAR COTIZACIÓN FORMAL , IMAGEN Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO OFERTADO LIBRETA ECOLÓGICA CON LÁPIZ Y BANDERITAS ADHESIVAS ADJUNTA REFERENCIA TECNICA REQUISITOS EXCLUYENTES VALOR UNITARIO NO PUEDE EXCEDER LAS 3 UTM , EL PRODUCTO DEBE SER ENTREGADO EN NUESTRO ESTABLECIMIENTO Y EMITIDA SU FACTURA ANTES DEL 10 DE DICIEMBRE DE LO $ 1.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.000 $ 183.000

Total Neto	$ 183.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 30.000
IVA  19  %	$ 40.470
TOTAL OC	$ 253.470