1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1465-259-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2022 Nombre de la Orden de Compra LP ECONOMATO (RAID-LISOFORM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1465-6-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Teno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 30 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 585 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 30 Comuna Teno Impuesto 88796,5 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 30 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITAMAR Razón Social MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS R.U.T. 11.536.818-4 Sucursal COMERCIAL DITAMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131606 Desodorantes 198 Unidad DESINFECTANTE AEROSOL 360CC. IGENIX   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.300 $ 366.300 12141901 Cloro Cl 43 Unidad no definida INSECTICIDA AEROSOL 360 CC. ARAÑAS KILLER   $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.050 $ 101.050

Total Neto	$ 467.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.796
TOTAL OC	$ 556.146