1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1465-263-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS LABORATORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESTA ORDEN DE COMPRA TIENE SU ORIGEN EN LA ADQUISICION Nº 1465-32-CO08. ENVIAR URGENTE POR FALTA DE STOCK. Proveniente de Licitación 1465-32-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Teno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Unidad de Compra A. Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 30 Comuna -1 Impuesto 18050 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 30 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104107 TUBO AL VACIO TAPA ROJA 4 - 5 ML VACUETTE CAJA X 50 ML CD454092 20 Caja TUBO AL VACIO TAPA ROJA 4 - 5 ML VACUETTE CAJA X 50 ML CD454092 TUBO AL VACIO TAPA ROJA 5 ML VACUETTE CAJA X 50 ML $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000 42142515 AGUJA MULTIPLE 21 G X 1 CAJA X 100 UD , 10 Caja AGUJA MULTIPLE 21 G X 1 CAJA X 100 UD , AGUJA MULTIPLE 21 G X 1 CAJA X 100 UD , (COD. 450072 ) $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 95.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.050
TOTAL OC	$ 113.050