1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1465-263-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA FORMULARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1465-15-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Teno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Unidad de Compra A. Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 30 Comuna Teno Impuesto 112575 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 30 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta Regner Ltda Razón Social IMPRENTA REGNER LIMITADA R.U.T. 77.696.680-0 Sucursal Imprenta Regner Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 3000 Unidad no definida REIMPRESION TINTA AMARILLA   $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 3000 Unidad no definida ADHESIVOS BLANCOS SEMI BRILLO 21,6 X 8,25 CMS. APROX.   $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 64.500 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 6000 Unidad no definida FICHAS CLINICAS   $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.000 $ 372.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 3000 Unidad no definida REIMPRESION TINTA VERDE   $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000

Total Neto	$ 592.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.575
TOTAL OC	$ 705.075