1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1465-331-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA GAS A GRANEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESTA ORDEN DE COMPRA TIENE SU ORIGEN EN LA ADQUISICION Nº 1465-7-CO08. MUY IMPORTANTE , LA ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR EN ESTADO ACEPTADA PARA PROCEDER A SU PAGO CORRESPONDIENTE. Proveniente de Licitación 1465-7-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Teno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Unidad de Compra A. Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 30 Comuna -1 Impuesto 57868,5736 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 30 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111501 Propano 800 Unidad Propano GAS LICUADO A GRANEL PARA ESTANQUE ABASTIBLE $ 381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.800 $ 304.571

Total Neto	$ 304.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.869
TOTAL OC	$ 362.440