1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1465-381-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ACRILICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESTA ORDEN DE COMPRA TIENE SU ORIGEN EN LA ADQUISICION Nº 1465-64-CO08. ENVIAR URGENTE POR : -LANCOURIER -LITCARGO -PULMANCARGO Proveniente de Licitación 1465-64-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Teno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Unidad de Compra A. Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 30 Comuna -1 Impuesto 33782 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 30 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MYRN ASPEE GOVINDEN R.U.T. 3.269.824-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121411 Paneles acrílicos para marcos 14 Unidad Paneles acrílicos para marcos ACRILICO TRANSPARENTE DIMENSIONADO TAMAÑO 69,5 X 76 CMS $ 12.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.800 $ 177.800

Total Neto	$ 177.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.782
TOTAL OC	$ 211.582