1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1465-458-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1465-33-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1465-33-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Teno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Unidad de Compra A. Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 30 Comuna Teno Impuesto 39425 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 30 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LIMITADA R.U.T. 89.752.800-2 Sucursal PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 Algodoneras o fibra 30 Unidad ALGODON HIDROFILO PRENSADO 1 KG   $ 5.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.500 $ 160.500 24111502 Bolsas de papel 8 Paquete BOLSA PAPEL 1/4 KG PARA MEDICAMENTOS PQ X 1000 UDS   $ 3.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800 24111502 Bolsas de papel 4 Paquete BOLSA DE PAPEL 1/8 KG PARA MEDICAMENTOS   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200

Total Neto	$ 207.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.425
TOTAL OC	$ 246.925