1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1465-529-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1465-58-E211 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1465-58-E211 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Teno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Unidad de Compra A. Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 30 Comuna Teno Impuesto 11514 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 30 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mecánica Automotriz "J.R." Razón Social JAIME ENRIQUE REYES GONZALEZ R.U.T. 12.416.272-6 Sucursal Mecánica Automotriz "J.R." Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172907 Faro de vehículo 2 Unidad no definida AMPOLLETA   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600 78180101 CONTRATO SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DEL HOSPITAL DE TENO SEGUN TERMINOS DE REF. Y ARCHIVOS ADJUNTOS. 1 Unidad Mano de obra: Sacar e instalar caliper, Lubricar articulaciones de cambio y cambiar ampolletas.- Ambulancia Mercedes Benz Vito 111 CDI   $ 56.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 60.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.514
TOTAL OC	$ 72.114