1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1465-541-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA FORMULARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1465-15-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Teno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Unidad de Compra A. Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 30 Comuna Teno Impuesto 9500 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 30 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta Regner Ltda Razón Social IMPRENTA REGNER LIMITADA R.U.T. 77.696.680-0 Sucursal Imprenta Regner Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 400 Unidad CARNET REHABILITACION ARTROSIS , IMPRESO 2 LADOS,TAMAÑO 1/2 OFICIO CART. 801 (180 GRS )   $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 400 Unidad TARJETA CONTROL PROGRAMA REHABILITACION ARTROSIS TAMAÑO CARTA ,IMPRESO 2 LADOS CART. 801 ( 180 GRS )   $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000

Total Neto	$ 50.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.500
TOTAL OC	$ 59.500