1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1465-592-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Podologia Hospital de Teno 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1465-23-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Teno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Unidad de Compra A. Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días BOLETA DE HONORARIOS CONTRA PRESTACIONES REALIZADAS Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 30 Comuna Teno Impuesto 383990 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 30 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maricel Laura Delia Razón Social Maricel Gutierrez Arroyo R.U.T. 17.819.809-2 Sucursal Maricel Laura Delia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121703 Servicios de podiatras 893 Unidad Servicios de podologia Hospital de Teno. VALOR POR PRESTACION $ 4.300 MENOS LA RETENCION DEL 10% (HOSPITAL ACTUA COMO ENTE RETENEDOR) ; VALOR A PAGO ES:$ 3.870 POR ATENCION. Podologa clínica de la CONTECH, acreditada por la SEREMI de salud de Santiago, posee a su vez Titulo de Técnico en Enfermería y de Asistente Dental. Trabaja con materiales estériles y de calidad. Se emitirán boletas de honorarios con retencion. $ 3.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.455.910 $ 3.455.910

Total Neto	$ 3.455.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 383.990
TOTAL OC	$ 3.839.900