1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1465-607-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA REACTIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1465-11069-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Teno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Unidad de Compra A. Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 30 Comuna Teno Impuesto 66348 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 30 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cubetas 1 Caja CUBETAS PARA EQUIPO BS 200 CJ X 10.000 CUBETAS CUBETAS PARA EQUIPO BS 200 CJ X 10.000 CUBETAS $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 Reactivos de analizadores químicos 1 Frasco LISANTE M-30 500 ML MINDRAY CODIGO 240-156 LISANTE M-30 500 ML MINDRAY CODIGO 240-156 $ 259.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.200 $ 259.200

Total Neto	$ 349.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.348
TOTAL OC	$ 415.548