1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1465-625-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA RINSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1465-75-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Teno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Unidad de Compra A. Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 30 Comuna Teno Impuesto 4586,823288 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 30 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPER BRYC Razón Social SUPERBRYC S.A. R.U.T. 76.012.795-7 Sucursal SUPER BRYC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 72 Paquete RINSO CJ 200 GRS CAJA COLOR NARANJA RINSO CJ 200 GRS CAJA COLOR NARANJA $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.120 $ 24.141

Total Neto	$ 24.141
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.587
TOTAL OC	$ 28.728