1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1465-636-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2014 Nombre de la Orden de Compra FARMACIA (COMPRA INSUMOS MEDICOS ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1465-12-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Teno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Unidad de Compra A. Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 30 Comuna Teno Impuesto 35214,6 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 30 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181501 Depresores de la lengua o palas o palos 60 Caja BAJALENGUA DE MADERA CAJA X 100   $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.200 $ 52.200 51102707 Gluconato de clorhexidina 10 Unidad no definida CLORHEXIDINA 2% 500 CC   $ 2.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 60 Unidad no definida ALCOHOL DESNATURALIZADO 70 º 1 LT CAJA X 12   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.200 $ 85.200 42272015 Kits de succión 60 Unidad no definida SONDA FOLEY Nº 18 2 VIAS   $ 344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.640 $ 20.640

Total Neto	$ 185.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.215
TOTAL OC	$ 220.555