1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1465-785-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2022 Nombre de la Orden de Compra LP LABORATORIO (REFERENCELLS A1+B) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1465-7-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Teno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 30 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1913 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Facturación A. Prat N°30 Comuna Teno Impuesto 23940 Dirección de Envío de la Factura A. Prat N°30 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL A Y B S A Razón Social COMERCIAL A Y B S A R.U.T. 96.560.900-8 Sucursal COMERCIAL A Y B S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115807 Analizadores químicos 3 Unidad no definida 1 DESPACHO EN ENERO 1 DESPACHO EN FEBRERO 1 DESPACHO MARZO GLOBULOS ROJOS A1+B.FRASCO 2 x 10 ml. MARCA IMMUCORE. Despacho cada 40 días desde la recepción de la Orden de compra. DESPACHO MENSUAL. $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000

Total Neto	$ 126.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.940
TOTAL OC	$ 149.940