1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1465-805-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2006 Nombre de la Orden de Compra COMPRA RINSO 200 GRS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESTA ORDEN DE COMPRA TIENE SU ORIGEN EN LA ADQUISICION N° 1465-134-CO06. Proveniente de Licitación 1465-134-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Teno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Unidad de Compra A. Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 30 Comuna Teno Impuesto 5862,7692 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 30 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BRAVO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.579.690-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 108 Paquete Productos de lavandería Rinso energia de naturaleza 200 grs $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.888 $ 30.857

Total Neto	$ 30.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 5.863
TOTAL OC	$ 36.720