1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1465-810-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PAPEL ENVOLVER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESTA OPRDEN DE COMPRA TIENE SU ORIGEN EN LA ADQUISICION Nº 1465-108-CO07. Proveniente de Licitación 1465-108-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Teno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Unidad de Compra A. Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 30 Comuna -1 Impuesto 5219,3 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 30 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121124 85147 // PAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100 R/500 PLGOS 1000 Unidad 85147 // PAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100 R/500 PLGOS PAPEL DE ENVOLVER KRAFT EMBALAJE 60 GRS 80 X 100 CMS ,RESMA X 500 PLIEGOS $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.470

Total Neto	$ 27.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.219
TOTAL OC	$ 32.689