1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1465-827-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra de servicios clínicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Teno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Unidad de Compra A. Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 30 Comuna Teno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 30 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTEPHANIA DEL CARMEN Razón Social ESTEPHANIA JARA DIAZ R.U.T. 19.280.656-9 Sucursal ESTEPHANIA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121503 Servicios de control de médicos de atención primar 1 Unidad no definida Estephania Jara Díaz 19.280.656-9 Servicios tens en Serv Hospitalizados Meses -Nov-Dic 2018   $ 875.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875.202 $ 875.202

Total Neto	$ 875.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 875.202

Justificación de exención de impuesto