1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1465-855-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2020 Nombre de la Orden de Compra LP Convenio de Servicios de Seguridad Octubre 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1465-3-R120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Teno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 30 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1924 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Facturación A. Prat N°30 Comuna Teno Impuesto 612241,94 Dirección de Envío de la Factura A. Prat N°30 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor laura Razón Social MULTIPLES PRESTACIONES DE SERVICIOS CENTRAL LIMITA R.U.T. 77.023.086-1 Sucursal laura Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad valor total de la licitación es de $46.014.816 iva incluido, se envía OC a modo de contrato para su aceptación, la OC es por el primer mes del convenio y se informa que se enviaran OC mensuales por estos servicios los cuales deberán ser incluidos en la facturación mes a mes. PREFACTURA CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2020 HORARIO DE LUNES A DOMINGO $ 3.222.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.222.326 $ 3.222.326

Total Neto	$ 3.222.326
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 612.242
TOTAL OC	$ 3.834.568