1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1465-886-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2018 Nombre de la Orden de Compra FARMACIA (APOSITOS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Teno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Unidad de Compra A. Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 30 Comuna Teno Impuesto 39488 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 30 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 2239-16-LR15 Apósitos secos 7   (1363178 )APÓSITO VLIWAKTIV AG CARBÓN ACTIVADO + PLATA 6,5 X 10 CM 10 UNIDADES 1389684 (1363178) APÓSITO VLIWAKTIV AG CARBÓN ACTIVADO + PLATA 6,5 X 10 CM 10 UNIDADES; Código: CH20700; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.930 $ 209.930

Total Neto	$ 209.930
Descuento	$ 2.099
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.488
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 247.319