1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1465-93-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-01-2021 Nombre de la Orden de Compra MOVILIZACION (AMBULANCIA HKRG-15) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1465-5-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Teno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Unidad de Compra A. Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 85 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Teno R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Facturación A. Prat N°30 Comuna Teno Impuesto 60040 Dirección de Envío de la Factura A. Prat N°30 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME ENRIQUE Razón Social COMERCIAL Y MECANICA JAIME ENRIQUE REYES GONZALEZ R.U.T. 76.225.232-5 Sucursal JAIME ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171702 Sistemas de frenado para automóviles 1 Unidad no definida PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 25171708 Freno de disco 2 Unidad no definida DISCOS DE FRENO DISCOS DE FRENO $ 63.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000 25171702 Sistemas de frenado para automóviles 2 Unidad no definida RECTIFICADO DE DISCOS RECTIFICADO DE DISCOS $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 25171702 Sistemas de frenado para automóviles 1 Unidad no definida MANO DE OBRA MANO DE OBRA $ 118.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000

Total Neto	$ 316.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.040
TOTAL OC	$ 376.040