1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1467-11076-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1467-11029-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1467-11029-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Curicó Razón Social Gobernación Provincial de Curicó R.U.T. 60.511.071-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Curicó R.U.T. 60.511.071-1 Dirección de Facturación Carmen N° 560 Comuna Curicó Impuesto 62700 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA GAMA Razón Social SOCIEDAD DE IMPRESIONES GRAFICAS MARQUEZ LTDA. R.U.T. 76.953.020-7 Sucursal IMPRENTA GAMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 400 Unidad   Poster promocionales Jornadas Gobierno + Cerca, papel couché, de 170 gramos, tamaño 54*38 cms., 4*0 (colores), con logotipo que se adjunta. $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2000 Unidad   Volantes promocionales Jornadas Gobienro + Cerca, papel couché, de 170 gramos, tamaño 15*12 cms., 4*0 (colores), con logotipo que se adjunta. $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.700
TOTAL OC	$ 392.700