1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1467-130-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Aguas LICANTÉN Octubre Noviembre Diciembre 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Curicó Razón Social Gobernación Provincial de Curicó R.U.T. 60.511.071-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Curicó R.U.T. 60.511.071-1 Dirección de Facturación Carmen N° 560 Comuna Curicó Impuesto 5759615,61329411 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor israelroa Razón Social ISRAEL ANDRES ROA ANTILEF R.U.T. 10.940.331-8 Sucursal israelroa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102102 Transporte de agua 4099248 Litro     $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.694.736 $ 30.313.766

Total Neto	$ 30.313.766
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.759.616
TOTAL OC	$ 36.073.382