1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1467-199-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Artículos de aseo Albergue Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Curicó Razón Social Gobernación Provincial de Curicó R.U.T. 60.511.071-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 309 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Curicó R.U.T. 60.511.071-1 Dirección de Facturación Carmen N° 560 Comuna Curicó Impuesto 61788,38 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniela Razón Social COMERCIAL LIQUINORTE LTDA R.U.T. 76.227.000-5 Sucursal Daniela Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 1 Unidad     $ 325.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.202 $ 325.202

Total Neto	$ 325.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.788
TOTAL OC	$ 386.990