1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1467-2-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Deficit Hidrico 2° trimestre 2023 APR Licantén Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Curicó Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CURICÓ R.U.T. 60.511.071-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CURICÓ R.U.T. 60.511.071-1 Dirección de Facturación Carmen N° 560 Comuna Curicó Impuesto 3487058,79 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor israelroa Razón Social ISRAEL ANDRÉS ROA ANTILEF R.U.T. 10.940.331-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal israelroa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102102 Transporte de agua 1 Unidad no definida 2.730 Metros cúbicos periodo desde el 1 de abril al 30 de junio   $ 18.352.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.352.941 $ 18.352.941

Total Neto	$ 18.352.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.487.059
TOTAL OC	$ 21.840.000