1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1467496-49-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra de crayones para el servicio de registro civil e identificación de la región de Arica y Parinacota, por proyecto SENADIS.a compra ágil: 1467496-18-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Convenio SENADIS de Arica y Parinacota Razón Social SRCeI Región Arica y Parinacota R.U.T. 61.978.920-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 94 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SRCeI Región Arica y Parinacota R.U.T. 61.978.920-2 Dirección de Facturación San Martin N° 800 3er Piso Comuna Arica Impuesto 1273 Dirección de Envío de la Factura San Martin N° 800 3er Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-04-2026 Título Descripción Requerimiento <div>Compra de crayones para el servicio de registro civil e identificación de la región de Arica y Parinacota, por proyecto SENADIS, a compra ágil: 1467496-18-COT26</div><div>Orden de Compra código: 1467496-49-AG26 dirigida a LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA DIEGO SPA.</div><div>La orden de compra debe tener la condición de aceptada por el proveedor en la plataforma de mercado público.</div><div>En el ítem de forma de pago de la factura debe consignar la modalidad de "Crédito" siempre y cuando tenga una orden de compra asociada para que la factura siga su ciclo normal de pago.&nbsp;</div><div>El ID de la OC debe ser incluido correctamente en la factura para la posterior lectura de esta plataforma, este debe ser insertado en el campo 801, según el formato xml de una factura SII, ya que de lo contrario afectaría el proceso automático de devengo y vinculación de documentos.</div><div>La factura debe ser emitida previa recepción conforme del bien o servicio por Servicio de Registro Civil e Identificación y la emisión deberá ser desde la plataforma de SII, debiendo consignar en la casilla la siguiente dirección: srceirecepcion@custodium.com. El no cumplimiento de este punto derivará en el rechazo automático de la factura por el sistema SGDTE y no seguirá hacia el ciclo de pago respectivo.&nbsp;</div><div>El proveedor deberá tener un correo electrónico legible y disponible para que se confirme la aceptación o reclamo del DTE emitido. El no cumplimiento de este punto derivará en el rechazo automático de la factura por el sistema SGDTE y no seguirá hacia el ciclo de pago respectivo.</div><div><br></div> 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Diego SPA Razón Social LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA DIEGO SPA R.U.T. 77.743.542-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Libreria Diego SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121709 Lápices de cera 10 Unidad Crayones   $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700

Total Neto	$ 6.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.273
TOTAL OC	$ 7.973