1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-1027-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2026 Nombre de la Orden de Compra 2000041178 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-1104-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FED-CR-010 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 1 Poniente 1141 Talca Comuna Talca Impuesto 143377,8 Dirección de Envío de la Factura 1 Poniente 1141 Talca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CÓDIGO VIP PRODUCE Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PRODUCTORA DE EVENTOS BANQUETES Y OTROS EL TREBOL L R.U.T. 76.102.326-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CÓDIGO VIP PRODUCE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad SERVICIO DE COFFEE PARA 120 PERSONAS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. SE SOLICITA ENVIAR COTIZACIÓN EN DETALLE.   $ 754.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 754.620 $ 754.620

Total Neto	$ 754.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.378
TOTAL OC	$ 897.998

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.908.565-K Ver adjunto