1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-1114-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1469-636-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1469-636-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra DIAGONAL ISIDORO DEL SOLAR 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 2 Norte 685 Comuna Talca Impuesto 10773 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte 685 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Plasticos Alameda Razón Social Maria De Las Rosas Novoa Luna R.U.T. 8.418.278-8 Sucursal Plasticos Alameda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102011 Nylon - Poliamida (PA) 2 Unidad ROLLOS DE NYLON BURBUJA ROLLOS DE NYLON BURBUJA $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800 24112501 Cartones acanalados ranurados 1 Unidad ROLLO DE CARTON CORRUGADO ROLLO DE CARTON CORRUGADO $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900

Total Neto	$ 56.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.773
TOTAL OC	$ 67.473