1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-12291-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 1469-11579-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1469-11579-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra 2 Norte 685 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 1 Poniente 1141 Talca Comuna Talca Impuesto 24035 Dirección de Envío de la Factura 1 Poniente 1141 Talca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Direct Proyect Razón Social SERGIO ALEJANDRO DEL SOLAR GONZALEZ R.U.T. 12.824.494-8 Sucursal Direct Proyect Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151502 Fibras de nylon 2 Unidad ROLLOS DE NYLON BURBUJA. INDICAR MEDIDAS DE LO COTIZADO PARA MABOS PRODUCTOS. ROLLOS DE NYLON BURBUJA. INDICAR MEDIDAS DE LO COTIZADO PARA MABOS PRODUCTOS. $ 38.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000 14111609 Papel para forrar 1 Unidad ROLLO DE CARTON CORRUGADO ROLLO DE CARTON CORRUGADO $ 49.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500

Total Neto	$ 126.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.035
TOTAL OC	$ 150.535